采购订单与合同交付 P10 · 采购域 P2P

含义：采购员创建中，尚未提交。
字段：头（供应商、采购组织、币种、税率、付款条件、交货地址）；行（物料、数量、单价、交期、收货仓库、科目）。
可操作：自由编辑、删除、复制（从历史订单复制是最常用功能）。
出口：提交 → 待审批。

含义：等待审批，按金额与品类路由（规则见 P08）。
可操作：审批人通过/驳回；采购员撤回。
限制：审批中的订单锁定不可编辑，防止"审批时改内容"。

含义：审批通过，可以正式发给供应商。
系统动作：占用预算、生成在途数量（影响 MRP 的预计可用量）。
可操作：发送（邮件/EDI/协同门户）、打印。

含义：已发给供应商，等待对方确认交期。
关键设计：要记录发送渠道与时间（邮件/门户/EDI），并支持供应商在线回签。
可操作：催办、变更（未确认前变更成本最低）。

含义：供应商已确认数量与交期。
系统动作：更新预计可用量，进入跟单跟踪——到货前 N 天自动提醒采购员。
可操作：发起变更（需走变更审批）、查看发货通知（ASN）。

含义：部分行或行内部分数量已收货。
关键规则：收货以行为单位核销，必须能查看"订单 100 / 已收 60 / 在途 40"。
可操作：继续收货、关闭剩余数量（如供应商不再发货）。

含义：全部数量收货完成。
限制：价格与数量被冻结，如需调整只能走财务调整单或冲销重开，不能直接编辑。
可操作：查看发票匹配状态。

含义：整单取消，通常在未收货或仅少量收货时。
系统动作：释放预算、清除在途数量、通知仓储与财务。
限制：已收货部分不能取消，需走退货流程（P11）。

含义：业务与财务双闭环（收货完成 + 发票匹配完成 + 付款完成）。
触发：系统自动判断或人工强制关闭（如尾差不再追）。
意义：关闭后的订单不再出现在待办列表，是采购员绩效统计的分母。

触发：需求变化、供应商产能受限。
规则：已收货数量不可减少到小于已收数；减少数量需同步释放预算与在途。
影响面：MRP 重新计算、库存预计可用量变化、可能影响下游生产齐套。
审批：数量增幅超过阈值（如 20%）需重新审批。

触发：供应商延期、需求提前/推迟。
规则：交期变更必须供应商确认（协同门户回签），单方面修改无效。
影响面：直接改变 ATP 可承诺量与 MPS，可能触发缺料预警（见 P32）。
关键：系统要记录原始承诺交期，否则无法考核供应商的准时交付率（用改后的交期考核等于放水）。

触发：行情波动、税率调整、谈判降价。
规则（最严）：已收货的行不允许改价；未收货行改价需审批并留痕。
影响面：库存成本、暂估金额、毛利、应付账款。
陷阱：如果系统允许改价且不锁历史，财务的成本报表会"自动变化"，审计直接判定不合格。

触发：需求消失、改用替代料。
规则：已收货部分走退货，未收货部分关闭；关闭不等于删除，必须保留记录。
影响面：释放预算、释放占用、更新在途。
常见做法：行级"关闭"而非"删除"，保留审计链。

触发：原供应商违约、找到更优价格。
规则：通常是取消原单 + 新开订单，而非直接改供应商字段。
影响面：价格、交期、质量协议、付款条件全部可能变化，需要重新走审批。
原因：供应商是订单头字段，改动它等于换了一份合同，直接改字段会丢失原合同的证据。